Matching Pairs Auditoría Operacional de Compras: Empareja ConceptosOnline version Empareja procesos y controles de compras by Jennifer P. Jeronimo A. 1 Proceso de compras 2 Recepción de mercancía 3 Conciliación de facturas 4 Órdenes de compra 5 Gestión de inventarios 6 Segregación de funciones 7 Requisición y aprobación 8 Control de proveedores Documentos autorizados para adquirir bienes. Verificación entre factura, recibido y PO. Procedimiento de adquisición desde la requisición. Verificación de entregas contra la orden. Separación de roles para evitar fraude. Flujo de aprobación de necesidades. Evaluación y selección de proveedores. Control de inventario y disponibilidad.
