AUDITORIAINTERNA
CONTROLINTERNO
CARTAGERENCIA
CERTIFICACION
SUSTANTIVAS
EVIDENCIAS
INSPECCION
INFORMES
TECNICAS
CALCULO
PAPELES
CEDULAS
RIESGO
NAGA
PCGA
Q
U
O
N
U
Y
Q
I
M
I
I
W
I
P
N
D
T
I
J
Z
I
C
A
R
T
A
G
E
R
E
N
C
I
A
Q
Y
I
C
U
I
S
C
E
K
G
E
S
O
Y
O
D
D
O
J
N
V
S
W
L
A
S
O
O
R
W
N
O
A
G
Q
B
I
G
A
E
I
Y
O
U
C
X
N
O
N
T
K
G
Z
V
S
E
M
R
O
F
N
I
D
F
A
T
T
A
O
I
I
A
J
U
I
E
A
B
S
K
M
I
N
A
E
U
R
A
I
P
E
F
I
F
Y
T
I
G
O
Q
T
M
V
Y
U
T
O
R
C
I
J
M
I
A
G
H
N
R
O
O
O
W
A
J
N
G
L
O
C
O
X
C
A
C
X
C
U
A
R
U
S
U
O
I
E
A
I
P
E
W
L
A
U
E
A
U
E
I
T
A
V
T
X
D
D
G
N
T
P
W
G
L
P
L
X
C
A
D
I
S
E
U
P
O
U
H
T
H
S
A
O
C
A
I
L
I
I
C
U
C
U
G
C
A
U
U
E
T
N
T
I
U
I
I
N
X
N
O
N
L
L
S
A
O
Z
Z
R
W
I
J
J
L
E
T
I
E
H
I
N
A
A
I
O
B
J
Q
N
S
T
P
F
O
E
W
D
O
C
Q
Y
C
S
S
O
E
I
X
O
B
Y
M
H
R
N
I
C
A
X
R
U
O
B
R
A
D
K
Z
O
U
J
M
N
E
V
D
S
K
O
K
O
O
Y
X
K
V
O
O
J
K
S
A
E
E
U
A
O
U
Q
O
I
E
E
Z
M
U
X
R
L
I
O
Q
U
P
A
P
E
L
E
S
X
A
K
B
Q
P
G
R
D
E
U
B
N
G
K
X
O
V
G
K
G
T
C
X
A
I
S
