¿En qué ventana registro la forma en la que se le pagó al Proveedor?
2.
Cuando hay diferencias mínimas entre lo que se pagó y lo que se facturó; ¿cómo lo registro en automático en una cuenta de "Pérdida / Ganacia por pago efectuado" y hago que se cierre el documento por pagar?
A.
Enviando la diferencia a Gastos Bancarios.
B.
Enviando la diferencia a Gastos Bancarios y configurando los Gastos Bancarios con la cuenta de "Pérdida / Ganancia por pagos efectuados"
C.
Configurando los redondeos para indicar la desviación permitida y configurándolo para que se envíe a la cuenta "Pérdida / Ganancia por pagos efectuados"
D.
Aplicando el pago y haciendo un asiento manual para el registro de las diferencias en la cuenta "Pérdida / Ganancia por pagos efectuados"
3.
Medios de Pago que se pueden registrar en SAP B1: (4 opciones)
A.
Transferencia
B.
Vales de Despensa
C.
Cheque
D.
Efectivo
E.
Tarjetas de crédito
F.
Monederos electrónicos
4.
¿Puedo hacer el registro en SAP B1 de un pago en pesos de una factura registrada en dólares?
A.
Sí
B.
No
5.
¿Cuántas cuentas contables máximo (que representan los bancos) puedo tener para efectuar pagos?
A.
2
B.
5
C.
No hay límite
D.
10
6.
¿Qué opción me permite registrar un saldo a favor del Proveedor, cuando el pago excede el importe total de la Factura?
A.
Pago a cuenta
B.
Saldo pendiente
C.
Importe vencido total
D.
Medios de Pago
7.
¿Cómo registro el pago de un Proveedor de más de una Factura al mismo tiempo?
A.
Sumar el importe total e ingresarlo como Pago a cuenta
B.
Clic derecho > Seleccionar Facturas a pagar.
C.
Seleccionar la casilla de las Facturas a pagar por parte del Proveedor > Ingresar Medio de Pago.
D.
El sistema no lo permite
8.
Una vez registrado el Pago de un Proveedor ¿Que opción permite visualizar el registro contable generado por SAP Business One? (2 opciones)
A.
Número de operación
B.
Referencia
C.
Pago a cuenta
D.
Ícono: Presentación pre militar de asiento
9.
Describe el proceso para cancelar un Pago efectuado.
A.
Clic derecho sobre la ventana Pago efectuado > Cancelar
B.
Generar un Pago efectuado con importe negativo
C.
Clic derecho sobre la ventana Pago efectuado > Eliminar
D.
Borrar Pago efectuado
10.
¿Qué representa la columna donde se muestra un asterisco (*) en el detalle de la ventana Pago efectuado?
