1
Son las acciones que se deben tomar posterior a determinar las opciones de manejo del riesgo (asumir, reducir, evitar compartir o transferir), dependiendo de la evaluación del riesgo residual, orientadas a fortalecer los controles identificados.
2
Instrumento que conlleva a un conjunto de acciones consolidadas, producto de hallazgos generados por el ejercicio de evaluación independiente o mediante el autocontrol.
3
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
4
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
5
Acción o conjunto de acciones tomadas cuyo objeto es aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
6
Efectos que se pueden presentar cuando un riesgo se materializa.
7
Documento que contiene las instrucciones detalladas y las responsabilidades de las personas involucradas en la realización de operaciones o actividades, y pueden generar registros que se utilizan para demostrar la realización de la actividad y para garantizar la trazabilidad de la actividad misma. Aquí se define como mínimo: quién hace, qué hace, dónde, cuando, por qué y cómo.
8
A la posibilidad de ocurrencia del riesgo se le conoce como:
9
Tipo de indicador que responde a la pregunta ¿para qué se hizo?
10
La práctica de ________, le permite a la Entidad y a cada uno de sus procesos, contar con un referente para el desarrollo de sus actividades y realizar trazabilidad de su gestión.
11
Tipo de indicador que responde a la pregunta ¿cómo se hizo?
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Herramienta de gestión que permite conocer el resultado obtenido conforme a una meta planteada.
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Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas.
14
Tipo de indicador que responde a la pregunta ¿qué se hizo?
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A las consecuencias que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo se le conoce como:
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Acción o conjunto de acciones que minimiza la probabilidad de ocurrencia de un riesgo o el impacto producido ante su materialización.
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Cada _________meses, con corte 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, la Oficina Asesora de Planeación, realiza el seguimiento a la aplicación de prácticas del Sistema Integrado de Gestión SIG.
18
Un _______ es la posibilidad de ocurrencia de situaciones que puedan afectar el desarrollo normal de las funciones y el logro de sus objetivos
19
La responsabilidad de identificar y gestionar la actualización de los documentos del proceso, le corresponde a:
