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Auditoría Integral: Caso de Papelería

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Auditoría Integral: Caso de Papelería

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Práctica de auditoría financiera

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Ponce Ramirez
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Mexico

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Práctica de auditoría financiera

by Ponce Ramirez
1

Procedimientos más comunes aplicados:

2

Tipos de Pruebas según su Objetivo auditoria

3

Cuales son las pruebas sustantivas

4

¿Qué debe estar reflejado en la revisión documental?

5

¿Qué documento se utiliza para verificar la conciliación?

6

¿Qué marca de auditoría indica verificación realizada?

7

¿Qué debe contener la cédula analítica de ventas?

8

En la conciliación bancaria, ¿qué diferencia suele identificarse?

9

¿Qué producto final deben entregar los alumnos?

10

¿Qué herramienta de auditoría marca se usa para indicar movimiento verificado?

11

Verifican si los controles internos de la empresa operan efectivamente.

12

Examen físico de activos tangibles, documentos o registros contables para verificar su autenticidad y existencia.

13

Verificar la precisión aritmética de documentos o registros, como sumas, multiplicaciones o depreciaciones.

14

Detectan errores materiales en los saldos de los estados financieros.

15

Evaluación de control interno y entrevistas con el personal para obtener evidencia

16

Obtener una respuesta directa por escrito de un tercero (bancos, clientes, proveedores) para verificar saldos o transacciones.

17

Comparar el saldo final del extracto bancario con el saldo inicial y final del libro mayor o auxiliar de bancos.

18

cuales son la 4 etapas de la auditoria

19

Detallan, desglosan y comprueban la información de dichas sumarias mediante pruebas específicas, constituyendo la evidencia base para el dictamen

20

Resumen cifras, procedimientos y conclusiones de un rubro financiero (ej. Bancos, Inventarios)

21

Herramienta estructurada que vincula los riesgos identificados en un proceso con los controles internos diseñados para mitigarlos

22

es un resumen estratégico dirigido a la alta dirección que sintetiza los hallazgos clave, conclusiones y recomendaciones de una auditoría. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones informadas sobre la gestión, riesgos y estado financiero.

23

Define qué se auditó y los límites del proceso.

24

Presenta puntos críticos, tanto positivos como negativos, usando gráficos y tablas.

25

Emisión de un juicio (limpia, con salvedades, adversa o abstención) sobre la materia auditada.

26

Acciones correctivas sugeridas para la mejora continua.

27

Quien si estudio y ha practicado

 
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