Rumbo Fiscal: Residencia y Discrepancia

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Quiz sobre residencia y discrepancia fiscal

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Dra. Alejandra Priego

Mexico

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Rumbo Fiscal: Residencia y Discrepancia


Froggy Jumps Rumbo Fiscal: Residencia y DiscrepanciaOnline version Quiz sobre residencia y discrepancia fiscal by Dra. Alejandra Priego 1 ¿Qué es la residencia fiscal? a Situación de una persona o empresa sujeta a impuestos en un país b Lugar de nacimiento c País de residencia del cónyuge 2 ¿Qué garantiza la residencia fiscal para una persona física? a Exención total de impuestos b Exclusión de impuestos c Obligaciones tributarias en el país de residencia 3 Fundamento constitucional de la residencia fiscal—concepto clave. a Tratados de comercio b Derecho mercantil c Constitución y leyes fiscales que atribuyen tributación 4 ¿Qué establece la Ley del ISR respecto a la residencia? a Normas de seguridad social b Criterios para determinar si una persona es residente para efectos fiscales c Reglas de pensiones 5 Artículo aplicable de la Ley del ISR sobre residencia a Art. 5 sobre ventas b Artículos que determinan residencia y obligaciones c Art. 21 sobre cuentas 6 Relación entre residencia y Código Fiscal de la Federación a Interacción de normas sobre determinación de residencia e obligaciones b Uso de créditos fiscales c Procedimientos aduaneros 7 Residencia de personas físicas (qué implica) a Vínculo personal con el país para fines fiscales b Vínculo laboral único c Residencia por arrendamiento 8 Residencia de personas morales implica a Vínculo de la empresa con el país para efectos fiscales b Solo sede física c Nacionalidad de accionistas 9 Cambio de residencia fiscal: efecto principal a Elimina deudas fiscales b Transfiere obligaciones fiscales a otro país c Concede exención temporal 10 Doble residencia: problema típico a No afecta impuestos b Solo en teoría c Un mismo contribuyente es residente en dos países 11 Conflictos de residencia: solución general a Criterios de desempate y tratados internacionales b Ignorar uno de los países c Pedir asesoría popular 12 Criterios de desempate en tratados internacionales a Tamaño de empresa b Vinculación personal, económica y duración de estancia c Edad y nacionalidad 13 Consecuencias jurídicas de residencia fiscal a Obligaciones fiscales y derechos en el país de residencia b Inmunidad tributaria universal c Pérdida de nacionalidad 14 Obligaciones fiscales por residencia a Solo pagar en el país de origen b Sin declaraciones c Declaraciones y pagos en el país de residencia 15 Pérdida de la residencia fiscal a Renuncia voluntaria a la deuda b Pérdida de empleo c Cambio de vínculo fiscal que elimina la residencia 16 Ejemplos prácticos: caso de residencia a Caso de ventas internacionales b Ejemplo real donde se determina residencia y obligaciones c Caso hipotético sin datos 17 Caso práctico resuelto: objetivo a Sugerir evasión fiscal b Mostrar sólo teoría c Ilustrar aplicación de criterios a una situación real 18 Análisis jurídico relevante a Jurisprudencia de la Suprema Corte y tribunales federales b Reglamentos locales c Opiniones personales 19 Discrepancia fiscal: concepto a Incongruencia entre ingresos y declaraciones b Diferencia de fechas c Discrepancia contable 20 Discrepancia fiscal: naturaleza jurídica a Cobro de multa automática b Liquidación de impuesto c Procedimiento administrativo de revisión 21 Discrepancia fiscal: finalidad a Corregir diferencias y asegurar recaudación b Garantizar exención total c Reducir impuestos 22 Fundamento constitucional de discrepancia a Derecho civil b Derecho penal c Protección de la seguridad fiscal y reglas de tributación 23 Fundamento legal de discrepancia a Ley electoral b Ley del ISR y Código Fiscal de la Federación c Ley de amparo 24 Artículo 91 de la Ley del ISR: tema central a Deducciones por educación b Discrepancia fiscal y efectos sobre el ISR c Incentivos a la inversión 25 Relación con el Código Fiscal de la Federación a Tratados de libre comercio b Compatibiliza técnicas de revisión y cumplimiento c Mercado de valores 26 Facultades de comprobación del SAT a Control de calidad de productos b Auditoría de bancos c Inspección, revisión y revisión de documentación 27 Procedimiento de discrepancia fiscal a Procedimiento aduanero b Cierre de empresa c Etapas: consulta, salida, resolución 28 Carga de la prueba en discrepancia a Grita al juez b Prueba exoneratoria automática c Frecuentemente recae en contribuyente 29 Medios de defensa en discrepancia a Sanciones inmediatas b Negociación con terceros c Recursos administrativos y juicios 30 Derechos del contribuyente en discrepancia a Garantías, defensa y acceso a información b Prohibición de contratar c Censura de informes 31 Presunción de ingresos a Ingreso mínimo garantizado b Se presume ingresos cuando no hay prueba suficiente c Ingresos nulos 32 Jurisprudencia relevante para residencia a Opiniones de socios b Casos de tribunales locales c Casos de SCJN y tribunales federales 33 Ejemplos prác·ticos desarrollados a Casos completos que muestran resolución b Anécdotas sin base c Ejemplos sin resolver 34 Recomendaciones para la práctica profesional (residencia) a Guía para determinar residencia y obligaciones b Consejos de marketing c Procedimientos contables ajenos 35 Criterios relevantes de la SCJN a Decisiones administrativas b Jurisprudencia clave sobre residencia y discrepancia c Circulares internas 36 Tribunales federales relevantes a Tribunales militares b Tribunales escolares c Decisiones que aclaran criterios de residencia 37 Doble residencia: consecuencia fiscal típica a Inmunidad total b Exención automática c Doble tributación si no se gestionan 38 Tratados internacionales y residencia a Reglas de desempate entre países b Tratados comerciales c Convenciones laborales 39 Convenios para evitar la doble imposición a Tratados que previenen doble imposición b Tratados de paz c Acuerdos de seguridad social 40 Criterios de desempate en tratados (ejemplos) a Nacionalidad del cónyuge b Vínculos personales, económicos, estancias c Edad 41 Medios de defensa en discrepancia (ejemplos) a Desobediencia civil b Desconocimiento del SAT c Recurso de revisión, nulidad, amparo 42 Relación entre discrepancia y presunción de ingresos a No aplica a ingresos b Inmunidad de ingresos c La discrepancia puede implicar ingresos no reportados 43 Ejemplo práctico completamente desarrollado a Caso sin base jurídica b Caso hipotético incompleto c Caso resuelto con fundamentos y pruebas 44 Recomendaciones para la práctica profesional (discrepancia) a Guías para manejo de discrepancias y defensa b Guía de marketing c Guía de presupuestos 45 Conocimiento clave: pruebas en discrepancia a Prueba pericial obligatoria b Carga de prueba y medio probatorio c Prueba de DNA 46 Derechos del contribuyente en discrepancia (resumen) a Defensa, acceso a documentos y resolución justa b Confesión obligatoria c Renuncia de derechos 47 Importancia de la jurisprudencia en residencia a Sólo es teórica b Da criterios prácticos y límites legales c No aplica a personas morales 48 Casos prácticos: finalidad educativa a Promover la evasión b Demostrar aplicación real de normas c Mostrar errores sin solución 49 ¿Qué regula la discrepancia respecto a la carga de pruebas? a Quién determina sanciones b Quién debe demostrar los ingresos y gastos c Quien debe pagar de más 50 Qué tema aborda la 1.3 sobre residencia en general a Cómo se emiten facturas b Cómo se registra una empresa c Cómo se determina y aplica la residencia fiscal 51 Qué tema aborda la 1.4 discrepancia fiscal en general a Cómo se redondean cifras b Cómo se financian proyectos c Cómo se detecta y se defiende ante discrepancias 52 Ejemplo final de recomendación profesional a Guía práctica para casos reales de residencia y discrepancia b Guía de diseño web c Guía de contratación

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¿Qué es la residencia fiscal?

¿Qué garantiza la residencia fiscal para una persona física?

Fundamento constitucional de la residencia fiscal—concepto clave.

¿Qué establece la Ley del ISR respecto a la residencia?

Artículo aplicable de la Ley del ISR sobre residencia

Relación entre residencia y Código Fiscal de la Federación

Residencia de personas físicas (qué implica)

Residencia de personas morales implica

Cambio de residencia fiscal: efecto principal

Doble residencia: problema típico

Conflictos de residencia: solución general

Criterios de desempate en tratados internacionales

Consecuencias jurídicas de residencia fiscal

Obligaciones fiscales por residencia

Pérdida de la residencia fiscal

Ejemplos prácticos: caso de residencia

Caso práctico resuelto: objetivo

Análisis jurídico relevante

Discrepancia fiscal: concepto

Discrepancia fiscal: naturaleza jurídica

Discrepancia fiscal: finalidad

Fundamento constitucional de discrepancia

Fundamento legal de discrepancia

Artículo 91 de la Ley del ISR: tema central

Relación con el Código Fiscal de la Federación

Facultades de comprobación del SAT

Procedimiento de discrepancia fiscal

Carga de la prueba en discrepancia

Medios de defensa en discrepancia

Derechos del contribuyente en discrepancia

Presunción de ingresos

Jurisprudencia relevante para residencia

Ejemplos prác·ticos desarrollados

Recomendaciones para la práctica profesional (residencia)

Criterios relevantes de la SCJN

Tribunales federales relevantes

Doble residencia: consecuencia fiscal típica

Tratados internacionales y residencia

Convenios para evitar la doble imposición

Criterios de desempate en tratados (ejemplos)

Medios de defensa en discrepancia (ejemplos)

Relación entre discrepancia y presunción de ingresos

Ejemplo práctico completamente desarrollado

Recomendaciones para la práctica profesional (discrepancia)

Conocimiento clave: pruebas en discrepancia

Derechos del contribuyente en discrepancia (resumen)

Importancia de la jurisprudencia en residencia

Casos prácticos: finalidad educativa

¿Qué regula la discrepancia respecto a la carga de pruebas?

Qué tema aborda la 1.3 sobre residencia en general

Qué tema aborda la 1.4 discrepancia fiscal en general

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