Informe de Control y Auditoría Documental

Froggy Jumps

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Preguntas clave sobre el informe y su mejora

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jimmy chacon

Costa Rica

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Informe de Control y Auditoría Documental


Froggy Jumps Informe de Control y Auditoría DocumentalOnline version Preguntas clave sobre el informe y su mejora by jimmy chacon 1 ¿Qué es un informe de control y auditoría documental? a Es un informe informal para la dirección. b Es un registro de errores sin interpretación. c Es un documento técnico que presenta de forma clara y organizada los resultados de una revisión documental. 2 ¿Qué elementos describe la estructura básica del informe? a Identificación; área, fecha y responsable; Objetivo; Alcance; Resultados; Hallazgos; Riesgos; Recomendaciones; Plan de mejora; Conclusión. b Solo identifica hallazgos y soluciones. c Solo incluye resultados numéricos. 3 ¿Cómo debe redactarse un hallazgo para ser útil? a El archivo está desorganizado. b De 100 expedientes revisados, 18 presentan al menos un documento obligatorio faltante. c Hay un error en el formato del expediente. 4 ¿Qué se puede presentar como evidencia en el informe? a Listas de verificación; expedientes revisados; registros; controles electrónicos; reportes; documentos institucionales. b Fotografías sin contexto. c Notas personales del auditor. 5 ¿Qué indican los indicadores dentro del informe? a Determinar la cantidad exacta de errores menores. b Reemplazar las recomendaciones. c Medir la magnitud de los problemas. 6 ¿Qué relación debe existir entre un hallazgo y un riesgo? a Hallazgo → acción inmediata obligatoria b Riesgo → hallazgo posible c Hallazgo → posible consecuencia 7 ¿Qué características debe tener una recomendación adecuada? a Concreta; viable; relacionada con el hallazgo; susceptible de seguimiento. b General y ambigua. c Requiere aprobación de la Dirección para cada paso. 8 ¿Cuál es la lógica del plan de mejora? a Hallazgo → Conclusión → Seguimiento. b Hallazgo → Acción → Responsable → Plazo → Indicador c Acción → Hallazgo → Indicador. 9 ¿Qué muestra el seguimiento de compromisos? a Qué documentos fueron descartados. b Cuáles son las metas futuras sin relación con acciones previas. c Qué se completó; qué permanece pendiente; qué necesita apoyo. 10 En el caso empresarial ASECA, cuál fue la incidencia más frecuente? a Documentos duplicados. b Expedientes mal ubicados. c La existencia de expedientes incompletos.

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by jimmy chacon

¿Qué es un informe de control y auditoría documental?

¿Qué elementos describe la estructura básica del informe?

¿Cómo debe redactarse un hallazgo para ser útil?

¿Qué se puede presentar como evidencia en el informe?

¿Qué indican los indicadores dentro del informe?

¿Qué relación debe existir entre un hallazgo y un riesgo?

¿Qué características debe tener una recomendación adecuada?

¿Cuál es la lógica del plan de mejora?

¿Qué muestra el seguimiento de compromisos?

En el caso empresarial ASECA, cuál fue la incidencia más frecuente?