Legislación fiscal

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Preguntas sobre ISR e impuestos

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Gonzalez Orozco Amanda

Mexico

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Legislación fiscalOnline version Preguntas sobre ISR e impuestos by Gonzalez Orozco Amanda 1 Pregunta Fácil ¿Qué ley establece las bases para el cálculo y pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) en México? a Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) b Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) c Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) d Código Fiscal de la Federación (CFF) 2 Pregunta Fácil ¿Qué documento fiscal digital es obligatorio para respaldar las transacciones de ingresos y egresos de una empresa? a Contrato de servicio b Recibo de nómina c Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) d Estado de cuenta bancario 3 Pregunta Fácil ¿Cuál es la función principal del Código Fiscal de la Federación (CFF)? a Regular las relaciones laborales entre empleador y empleado b Regular los precios de los productos y servicios c Definir los derechos, obligaciones y sanciones de los contribuyentes ante el fisco d Establecer las tasas de interés de los créditos bancarios 4 Pregunta Intermedia ¿Qué es una "deducción autorizada" según la Ley del ISR? a Un impuesto que la empresa debe pagar al final del año b Un gasto estrictamente indispensable para la realización de la actividad del contribuyente que reduce su base gravable c Un gasto personal del contribuyente que puede restarse de sus ingresos d Un regalo que la empresa da a sus empleados 5 Pregunta Intermedia ¿Qué obligación fiscal tiene una persona física con ingresos por arrendamiento de inmuebles? a Realizar declaraciones de ISR y, en su caso, de IVA de forma periódica b No tiene obligaciones fiscales si los ingresos son bajos c Declarar solamente el ISR de forma anual d Pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 6 Pregunta Fácil ¿Qué autoridad es responsable de la recaudación y administración de los impuestos federales en México? a Banco de México (Banxico) b Servicio de Administración Tributaria (SAT) c Secretaría de Economía d Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 7 Pregunta Intermedia ¿Qué se entiende por "discrepancia fiscal" según el Código Fiscal de la Federación? a La diferencia entre los impuestos pagados y los que se debieron pagar b Un error de cálculo en los impuestos a pagar c La diferencia entre los ingresos de una empresa y sus costos de venta d Cuando los gastos e inversiones de una persona física superan los ingresos que declara al SAT 8 Pregunta Difícil ¿Cuál es la diferencia principal entre el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para un contribuyente? a El ISR se paga mensualmente y el IVA anualmente. b El IVA es un impuesto federal y el ISR es un impuesto local. c El ISR grava la utilidad o ganancia, mientras que el IVA grava el consumo y se traslada al consumidor. d El ISR se paga solo si se tienen ganancias, el IVA se paga siempre. 9 Pregunta Difícil ¿Qué implica que un gasto sea "estrictamente indispensable" para ser deducible de ISR? a Que el gasto es muy importante para la empresa, aunque no se relacione con su actividad. b Que el gasto es necesario para alcanzar los fines de la actividad del contribuyente y sin él no podría obtener ingresos. c Que el gasto es pequeño y no supera un monto específico. d Que el gasto está relacionado con los salarios de los empleados. 10 Pregunta Intermedia ¿Qué es el "IVA acreditable"? a El IVA que una empresa paga en la adquisición de bienes o servicios y que puede restar del IVA que debe al fisco. b El IVA que se cobra a los clientes por la venta de productos c El IVA que la empresa debe pagar al SAT d El IVA que se cobra a los empleados 11 11. Pregunta Difícil Si un contribuyente está inscrito en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), ¿cuál es una de sus principales ventajas fiscales? a Paga una tasa de ISR reducida que va del 1% al 2.5% sobre sus ingresos, sin tener que hacer deducciones. b Puede deducir todos sus gastos sin límite. c No tiene la obligación de emitir facturas. d No está obligado a presentar declaraciones. 12 12. Pregunta Difícil ¿Qué se conoce como "delito de defraudación fiscal" según la legislación mexicana? a El uso de engaños o aprovechamiento de errores para omitir el pago total o parcial de alguna contribución en perjuicio del fisco federal. b La omisión total o parcial de una declaración anual. c No estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). d Cualquier error en el cálculo de los impuestos. 13 13. Pregunta Intermedia En el contexto de la legislación fiscal, ¿qué es un "régimen fiscal"? a El conjunto de derechos y obligaciones fiscales que corresponden a una persona física o moral según su actividad económica. b Un plan de pagos de impuestos a plazos. c Una ley que aplica a todos los contribuyentes. d La cantidad de impuestos que un contribuyente paga al año. 14 14. Pregunta Intermedia ¿Qué tipo de contribuyente debe retener ISR en el pago de salarios a sus empleados? a Un empleador o patrón (persona física o moral) b Una persona que renta un inmueble c Un empleado asalariado d Un prestador de servicios profesionales 15 15. Pregunta Difícil ¿Qué diferencia hay entre la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera? a Ambas son lo mismo, solo que con diferente nombre. b La contabilidad fiscal solo es para empresas grandes, la financiera para empresas pequeñas. c La contabilidad fiscal se enfoca en el cumplimiento de las leyes tributarias, mientras que la financiera se enfoca en la presentación de información para la toma de decisiones. 16 16. Pregunta Difícil Si el SAT realiza una auditoría, ¿qué derecho tiene un contribuyente? a A pagar una multa para evitar la auditoría. b A negarse a presentar la documentación solicitada. c A ser notificado del inicio de la auditoría y a que se le explique el motivo. d A presentar sus declaraciones sin importar el resultado de la auditoría. 17 17. Pregunta Intermedia ¿Qué es el "IVA causado"? a El IVA que se cobra a los clientes por la venta de productos o servicios y que debe ser enterado al fisco. b El IVA que se paga en las fronteras del país. c El IVA que se paga al comprar productos. d El IVA que se cobra por la renta de inmuebles. 18 18. Pregunta Difícil ¿Cuál es la función del artículo 28 de la Ley del ISR en contabilidad? a Enumerar los gastos que no son deducibles para el cálculo del impuesto. b Definir la tasa de ISR para personas físicas. c Regular la forma en que se deben emitir las facturas. d Establecer los requisitos para inscribirse en el RFC. 19 19. Pregunta Intermedia ¿Cuando se considera que un pago provisional de ISR es "a cargo"? a Cuando el ISR estimado es mayor que las retenciones o pagos provisionales anteriores. b Cuando el contribuyente tiene un saldo a favor. c Cuando se paga el ISR anual. d Cuando el contribuyente no tuvo ingresos en el período. 20 20. Pregunta Difícil ¿Qué requisito fiscal es indispensable para que un CFDI sea válido y deducible? a Que se le ponga la firma de la empresa y del cliente. b Que se imprima en papel timbrado por el SAT. c Que el monto sea mayor a 10,000 pesos. d Que esté timbrado, tenga el método y forma de pago correctos, y que sea pagado con un método identificable (ej. transferencia, cheque).

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Pregunta Fácil ¿Qué documento fiscal digital es obligatorio para respaldar las transacciones de ingresos y egresos de una empresa?

Pregunta Fácil ¿Cuál es la función principal del Código Fiscal de la Federación (CFF)?

Pregunta Intermedia ¿Qué es una "deducción autorizada" según la Ley del ISR?

Pregunta Intermedia ¿Qué obligación fiscal tiene una persona física con ingresos por arrendamiento de inmuebles?

Pregunta Fácil ¿Qué autoridad es responsable de la recaudación y administración de los impuestos federales en México?

Pregunta Intermedia ¿Qué se entiende por "discrepancia fiscal" según el Código Fiscal de la Federación?

Pregunta Difícil ¿Cuál es la diferencia principal entre el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para un contribuyente?

Pregunta Difícil ¿Qué implica que un gasto sea "estrictamente indispensable" para ser deducible de ISR?

Pregunta Intermedia ¿Qué es el "IVA acreditable"?

11. Pregunta Difícil Si un contribuyente está inscrito en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), ¿cuál es una de sus principales ventajas fiscales?

12. Pregunta Difícil ¿Qué se conoce como "delito de defraudación fiscal" según la legislación mexicana?

13. Pregunta Intermedia En el contexto de la legislación fiscal, ¿qué es un "régimen fiscal"?

14. Pregunta Intermedia ¿Qué tipo de contribuyente debe retener ISR en el pago de salarios a sus empleados?

15. Pregunta Difícil ¿Qué diferencia hay entre la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera?

16. Pregunta Difícil Si el SAT realiza una auditoría, ¿qué derecho tiene un contribuyente?

17. Pregunta Intermedia ¿Qué es el "IVA causado"?

18. Pregunta Difícil ¿Cuál es la función del artículo 28 de la Ley del ISR en contabilidad?

19. Pregunta Intermedia ¿Cuando se considera que un pago provisional de ISR es "a cargo"?

20. Pregunta Difícil ¿Qué requisito fiscal es indispensable para que un CFDI sea válido y deducible?