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"Reto para Auditores Que Si Leen"

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"Reto para Auditores Que Si Leen"

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Un desafío para descubrir quiénes han leído, entienden y aplican el procedimiento EI‑PR‑001. Solo los auditores valientes, curiosos y sin miedo a pensar pasarán este reto

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Angelica
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Un desafío para descubrir quiénes han leído, entienden y aplican el procedimiento EI‑PR‑001. Solo los auditores valientes, curiosos y sin miedo a pensar pasarán este reto

by Angelica
1

¿Qué documento formaliza el inicio de la auditoría con el líder del proceso?

2

¿Que documento NO puede faltar en el desarrollo de la auditoría?

3

El alcance de la Auditoría define ...

4

El Alcance del Procedimiento de Auditoría es ...

5

¿Qué debe hacerse obligatoriamente en la reunión de apertura?

6

Los atributos para la estructura de los hallazgos son:

7

¿Qué documento debe solicitarse al auditado en la reunión de apertura?

8

Las evidencias Objetivas deben cumplir con las siguientes características:

9

¿Cuál de estas es una prueba de control?

10

¿Qué caracteriza a una evidencia suficiente?

11

¿Qué representa la condición en un hallazgo?

12

¿Qué representa el criterio?

13

¿Cuántos días tiene el auditado para presentar observaciones al informe preliminar?

14

¿Cómo se comunica el informe definitivo?

15

¿Qué debe hacer el auditor si el plan de mejoramiento (acciones) no están alineadas con la causa del hallazgo?

16

¿Qué elemento NO pertenece al Plan de Mejoramiento?

17

¿Que herramienta se usa para registrar y hacer seguimiento al Plan de Mejoramiento?

18

Según el Procedimiento describa la actividad "Conservar los expedientes físicos y/o virtuales"

Respuesta escrita

Explicación

Hallazgo: En el contexto de la auditoría es cualquier hecho o situación relevante identificado a través de los procedimientos de auditoría, relacionado con áreas o procesos críticos objeto de examen. Estos hallazgos son fundamentales para emitir un juicio de valor y deben estar sustentados en elementos claros y verificables. Un hallazgo debe contemplar los siguientes elementos esenciales: 1. Condición: Describe el hecho, situación o problema identificado. Representa "lo que es" en la actualidad. 2. Criterio: Define el estándar, norma, política o expectativa contra la cual se compara la condición. Representa "lo que debería ser". 3. Causa: Explica por qué existe la diferencia entre la condición y el criterio. Identifica las razones subyacentes al problema o situación. 4. Consecuencia: Describe los efectos, riesgos o impactos actuales o potenciales derivados de la diferencia entre la condición y el criterio.

 
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