2. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN IDENTIFICÓ LOS SIGUIENTES ASPECTOS RESPECTO LOS CUALES DEBE ASUMIR UNA DECISIÓNOnline version
Contesta las preguntas que se te presentan a continuación, escogiendo entre las 6 respuestas posibles.
1
En la construcción del Hospital de Segundo Nivel, se evidenció un incumplimiento de plazo por parte la empresa constructora, sin que existan ampliaciones justificadas, ni aprobadas; asimismo, no se aplicaron retenciones ni penalidades, cuyo importe estimado asciende a Bs1.000.000,00.
2
Se evidenció la falta de rendición de cuentas de Fondos en Avance otorgados para la atención de emergencias en el Departamento XX, por un importe de Bs1.000.000,00.
3
Se evidenció la falta de documentación de respaldo en el manejo del Fondo Rotatorio correspondiente a la gestión 2025, por un importe de Bs5.000,00.
4
De la revisión al control y asignación de activos fijos, se evidenció que el servidor público Pedro Fernández extravió un equipo de computación portátil, hecho que no fue reportado a la instancia competente. El valor del bien asciende a Bs11.000,00.
5
En la asignación de fondos en avance por Bs1.500.000,00 para atención de emergencias, se evidenció que, pese a su descargo total, producto de la ejecución de procedimiento se constató que varias facturas no fueron emitidas por las empresas proveedoras, el importe total asciende a Bs900.000,00.
6
Del análisis sobre la construcción de la carretera XYZ, se evidenció que el contrato se encuentra vigente, es decir con el plazo en curso; sin embargo, se identificaron incumplimientos por parte del supervisor en los plazos establecidos para la revisión de las planillas de avance.
7
Del análisis efectuado al proceso de contratación de medicamentos, se evidenció cumplimiento del reglamento aplicable; no obstante, se identificaron deficiencias en los controles internos, reflejadas en la dispersión y desorganización de la documentación.
8
En el proyecto de construcción de la Escuela XYZ, con una inversión de Bs3.000.000,00, se evidenció que la obra se encuentra abandonada; no obstante, fue ejecutada bajo la administración directa de un financiador de nivel nacional.
9
En la Unidad de Recaudaciones, se detectó un faltante acumulado de Bs850.000,00 correspondiente a ingresos diarios, evidenciándose diferencias entre el dinero recaudado y el depositado, el cual fue sustraído por el Encargado de Caja.
10
Se evidenció el uso indebido de un vehículo oficial para asistir a un festejo particular, durante el cual este sufrió un accidente; la aseguradora rechazó la cobertura por tratarse de una actividad ajena a funciones institucionales.
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