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Conceptos clave de facturación y retención

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denis giovanna roncancio duarte
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Colombia

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Conceptos clave de facturación y retención

by denis giovanna roncancio duarte
1

¿Cuál es la fecha de cierre de facturación establecida en la circular 002-2026?

2

¿Cuál es el plazo para realizar legalizaciones y reembolsos según la circular?

3

¿Qué verificación previa debe realizarse antes de radicar una factura o cuenta de cobro?

4

Si un contratista es persona natural y tiene la obligación #52 de Facturador Electrónico en el RUT, ¿qué debe entregar para el pago?

5

¿Cuáles de los siguientes documentos son anexos obligatorios para radicar factura o cuenta de cobro según la circular?

6

¿Qué artículo del Estatuto Tributario define las tarifas marginales de la renta?

7

¿Para qué tipo de servicios aplica el concepto de la DIAN 005224 de 2026?

8

En servicios como aseo y vigilancia, ¿sobre qué base debe practicarse la retención en la fuente de renta según Concepto 005224/2026?

9

Para el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y sus retenciones territoriales en servicios de aseo, vigilancia y temporales, ¿qué base gravable aplica según la normativa citada?

10

¿Qué artículo regula la base gravable especial para IVA y retenciones de ICA según el material?

Explicación

El cierre de facturacion es el día 23 de cada mes

La radicacion de legalizaciones y reembolsos debe hacerse antes del 3 día habíl del mes siguiente

Antes de radicar siempre se debe verificar que se cuente con disponibilidad presupuestal y orden de compra

Una persona natural con obligacion 52 en RUT esta obligada a solo presentar factura electronica como medio para cobrar sus servicios o venta de bienes

Como anexos para realizar la radicacion de una cuenta o factura se debe adjuntar, Pagos parafiscales, Certificado de aportes firmado por Revisor Fiscal ( R.F.) personas jurídicas,Certificado bancario, Rut, Certificado Retención renta persona natural (P.N.) Articulo- 18 ley 1819, Certificado de ingresos no responsable

Las tarifas marginales de la renta se definen en el artículo 241 del Estatuto Tributario.

el concepto de la DIAN 005224 de 2026 aplica a los Servicios de aseo, cafetería vigilancia y temporales de empleo

El concepto establece retención sobre el valor total del pago, no sobre la base del AIU.

la base para aplicar retencion de ICA es la base gravable especial de AIU

El artículo 462-1 regula la base gravable especial de IAU para IVA y RETICA/ICA en este contexto.

 
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